伍家岗区人大常委会办公室2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 伍家岗区人大常委会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 伍家岗区人大常委会办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 伍家岗区人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 伍家岗区人大常委会办公室概况
一、主要职能
区人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构,其主要职能是:
1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。
2、受主任会议委托,拟订有关议案草案。
3、负责区人大机关的人事管理以及离退休干部的统一管理和服务工作。
4、承担区人大机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的安全保卫工作。
5、负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。
6、承担区人大常委会同上级人大常委会和街乡人大联络机构联系的有关工作;组织人大系统的干部培训工作。
7、负责区人大机关的接待工作
二、部门决算单位构成
区人大常委会办公室为一级预算单位,部门决算数据由区人大常委会办公室一家单位构成。
第二部分 伍家岗区人大常委会办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门:伍家岗区人大办公室 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
523.88 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
523.88 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
523.88 |
本年支出合计 |
52 |
523.88 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
523.88 |
总计 |
56 |
523.88 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
公开02表 |
|
部门:伍家岗区人大办公室 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
523.88 |
523.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.88 |
523.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
514.88 |
514.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
444.53 |
444.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
22.35 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
|
部门:伍家岗区人大办公室 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
523.88 |
444.53 |
79.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.88 |
444.53 |
79.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
514.88 |
444.53 |
70.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
444.53 |
444.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
22.35 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
|
部门:伍家岗区人大办公室 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
523.88 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
523.88 |
523.88 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
523.88 |
本年支出合计 |
54 |
523.88 |
523.88 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
523.88 |
总计 |
60 |
523.88 |
523.88 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|
部门:伍家岗区人大办公室 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
523.88 |
444.53 |
79.35 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.88 |
444.53 |
79.35 |
|
20101 |
人大事务 |
514.88 |
444.53 |
70.35 |
|
2010101 |
行政运行 |
444.53 |
444.53 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
22.35 |
0.00 |
22.35 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
|
部门:伍家岗区人大办公室 |
金额单位:元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
218.53 |
302 |
商品和服务支出 |
46.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
69.80 |
30201 |
办公费 |
6.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
100.79 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
47.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.27 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.00 |
30211 |
差旅费 |
4.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
180.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
20.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.90 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
398.53 |
公用经费合计 |
46.00 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
编制单位:伍家岗区人大办公室 |
金额单位:万元 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
|
部门:伍家岗区人大办公室 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
编制单位:伍家岗区人大办公室 |
金额单位:万元 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 伍家岗区人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明
2016年,区人大常委会办公室严格贯彻落实中央八项规定及省、市有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制经费支出,切实减少各项经费开支。
一、关于2016年部门决算收支情况总体说明
伍家岗区人大常委会办公室2016年收支总决算为523.88万元。其中,收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。
二、关于2016年部门决算收入情况说明
伍家岗区人大常委会办公室2016年决算总收入523.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入523.88万元,占预算总收入的占100%。
三、关于2016年部门决算支出情况说明
伍家岗区人大常委会办公室2016年决算总支出523.88万元,本年支出合计523.88万元,其中:基本支出444.53万元,占本年支出的85%,项目支出79.35万元,占本年支出的15%。
四、关于2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明
伍家岗区人大常委会办公室2016年收支总决算为523.88万元。其中,收入包括:财政拨款收入;伍家岗区人大常委会办公室2016年决算总支出523.88万元。
五、关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
伍家岗区人大常委会办公室2016年一般公共服务支出523.88万元,其中:人大事务支出514.88万元,占一般公共服务支出的2.73%;政府办公厅(室)及相关机构事务支出9万元,占一般公共服务支出的97.27%。
六、关于2016年一般公共决算基本支出情况说明
伍家岗区人大常委会办公室2016年一般公共预算基本支出444.53万元。一般公共预算基本支出444.53万元中,工资福利支出218.53万元,占基本支出的50%;商品和服务支出46万元,占基本支出的10%;对个人和家庭的补助支出180万元,占基本支出的40%。
七、关于2016年财政拨款“三公”经费决算情况说明
伍家岗区人大常委会办公室2016年财政拨款“三公”经费决算数6万元。其中:无因公出国(境)费预算,公务接待费0万元,公务用车运行费6万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年,伍家岗区人大常委会办公室机关运行经费支出444.53万元。主要原因是:办公设备使用年限久,更换硒鼓、墨粉等开支增多;换届专项工作开支; 集中购买信封、档案袋、纸张、账表等办公用品开支。
2、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,伍家岗区人大常委会办公室有3辆公务车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
|